| Gmina Marcinowice |
 |
|
 |
|||||||||||||||
 |
 |
|
 |
|
|
U C H W A Ł A NR VII/32/03 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Marcinowice z wykonania budżetu gminy za 2002 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się – po rozpatrzeniu – sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z wykonania budżetu za 2002 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. UZASADNIENIE do uchwały Nr VII/32/03 Rady Gminy Marcinowice z dnia 19 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 r. Uchwałę podejmuje się w celu wykonania ustawowego obowiązku, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu przez radnych sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2002 ROK 1. Budżet na 2002 r. i jego zmiany 2. Wykonanie dochodów budżetowych 3. Wykonanie wydatków budżetowych 4. Wyjaśnienia do wykonania budżetu 5. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych B U D Ż E T 2002 R. Budżet na 2002 r. uchwalony został w dniu 14 lutego 2002 r. uchwałą Nr XXXV/247/02 Rady Gminy Marcinowice w wysokości: Dochody 7.106.437 zł Wydatki 7.421.437 zł
Zmiany budżetu: W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy, uchwałami Zarządu Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Podjęto 5 uchwał Rady Gminy, 6 uchwał Zarządu Gminy i 2 zarządzenia Wójta: I . Uchwała Zarządu Gminy Nr 198/02 z dnia 25 marca 2002 r. 1. zwiększenie dochodów o kwotę 5.000 zł 2. zwiększenie wydatków o kwotę 5.000 zł II. Uchwała Zarządu Gminy Nr 201/02 z dnia 02 kwietnia 2002 r. 1. zmniejszenie dochodów o kwotę 1.200 zł 2. zmniejszenie wydatków o kwotę 1.200 zł III. Uchwała Zarządu Gminy Nr 206/02 z dnia 30 kwietnia 2002 r. 1. zwiększenie dochodów o kwotę 55.000 zł 2. zwiększenie wydatków o kwotę 55.000 zł IV. Uchwała Zarządu Gminy Nr 210/01 z dnia 24 czerwca 2002 r. 1. zwiększenie dochodów o kwotę 70.016 zł 2. zwiększenie wydatków o kwotę 70.016 zł V. Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/274/01 z dnia 28 czerwca 2002 r. 1. zwiększenie dochodów o kwotę 24.816 zł 2. zmniejszenie dochodów o kwotę 115.165 zł 3. zwiększenie wydatków o kwotę 24.713 zł 4. zmniejszenie wydatków 87.382 zł VI. Uchwała Rady Gminy Nr XL/290/02 z dnia 12 września 2002 r. przesunięcia planu wydatków VII. Uchwała Zarządu Gminy Nr 232/02 z dnia 30 września 2002 r. 1. zwiększenie dochodów o kwotę 77.634 zł 2. zwiększenie wydatków o kwotę 77.634 zł VIII. Uchwała Rady Gminy Nr XLI/294/02 z dnia 04 października 2002 r. 1. zwiększenie dochodów o kwotę 50.900 zł 2. zwiększenie wydatków o kwotę 50.900 zł IX. Uchwała Zarządu gminy Nr 237/02 z dnia 29 października 2002 r. 1. zwiększenie dochodów o kwotę 42.343 zł 2. zwiększenie wydatków o kwotę 42.343 zł X. Zarządzenie Wójta Nr 16/02 z dnia 17 grudnia 2002 r. 1. zwiększenie dochodów o kwotę 35.937 zł 2. zmniejszenie dochodów o kwotę 25.911 zł 3. zwiększenie wydatków o kwotę 35.937 zł 4. zmniejszenie wydatków 25.911 zł XI. Uchwała Rady Gminy Nr III/17/02 z dnia 20 grudnia 2002 r. 1. zwiększenie dochodów o kwotę 72.693 zł 2. zwiększenie wydatków o kwotę 72.693 zł XII. Uchwała Rady Nr IV/20 z dnia 30 grudnia 2002 r. 1. zwiększenie dochodów o kwotę 66.178 zł 2. zwiększenie wydatków o kwotę 66.178 zł XIII. Zarządzenie Wójta Nr 19/02 przesunięcia planu wydatków Budżet po zmianach: Dochody 7.464.678 zł Wydatki 7.807.358 zł Wyjaśnienia do wykonania budżetu za 2002 rok Dochody
Planowane dochody 7.464.678 zł Wykonanie dochodów 7.327.245 zł co stanowi 98,2 % planu z tego: - dochody z podatków i opłat lokalnych 1.875.108 zł tj. 99,6 % planu - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 618.844 zł tj. 92,8 % planu - dochody z majątku gminy 264.984 zł tj. 79,6 % planu - pozostałe dochody własne gminy 312.226 zł tj. 97,4 % planu - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy 122.120 zł tj. 100,0 % planu - dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 629.943 zł tj. 99,2 % planu - subwencje ogólne z budżetu państwa 3.504.020 zł tj. 100,0 % planu 1. W dziale 600 – Transport i łączność zrealizowano dochody w kwocie 33.268 zł co stanowi 98,1 % planu tj.: otrzymane środki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa we Wrocławiu w związku z podpisaną umową dotyczącą remontu drogi w Szczepanowie dz. Nr 200/13 33.268 zł 2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie 364.242 zł co stanowi 82,7 % planu z tego: · dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami 265.060 zł tj. 79,5 % planu w tym: - wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.407 zł tj. 313,6 % planu zaległości 873 zł i wzrosły w porównaniu do 2001 r. o 725 zł - wpływy z czynszu dzierżawnego 58.687 zł tj. 73,4 % planu zaległości 24.711 zł i wzrosły w porównaniu do 2001 r. o 11.140 zł - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majatkowych 196.890 zł tj. 78,8 % planu zaległości 48.000 zł - odsetki za nieterminową zapłatę 76 zł tj. 15,2 % planu Z planowanych do sprzedaży 10 mieszkań sprzedano 9 tj.: 2 lokale mieszkalny w Marcinowicach 1 lokal mieszkalny w Chwałkowie 1 lokal mieszkalny w Goli 1 lokal mieszkalny w Szczepanowie 4 lokale mieszkalne w Zebrzydowie Z planowanej sprzedaży 4 lokali użytkowych i 1 budynku mieszkalnego sprzedano: budynek mieszkalno- użytkowy w Wirach budynek gospodarczy w Wirkach Z planowanej sprzedaży 10 działek budowlanych sprzedano 12 o łącznej powierzchni 23.273 m2 tj.: 5 działki budowlane w Chwałkowie 2 działki budowlane w Marcinowicach 2 działki budowlane w Mysłakowie 2 działki budowlane w Tworzyjanowie 1 działkę budowlaną w Zebrzydowie Płatność za 1 działkę w kwocie 87.500 zł nie została uregulowana w całości pozostała do zapłaty kwota 48.000 zł stanowi zaległość. Ponadto sprzedano 5 działek rolnych o łącznej powierzchni 2,95 ha tj. 1 działkę rolną w Chwałkowie 2 działki rolne w Mysłakowie 1 działkę rolną w Sadach 1 działkę rolną w Zebrzydowie · dochody z pozostałej działalności 99.182 zł tj. 92,5 % planu - wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego 64.346 zł tj. 80,4 % planu - wpływy z tytułu opalania lokali 34.650 zł tj. 128,3 % planu - odsetki od nieterminowej zapłaty 186 zł tj. 93,0 % planu Zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do końca ubiegłego roku o kwotę 1.968 zł. i wynoszą 30.181 zł. Od jednego z najemców komornik egzekwuje nasze należności. Na bieżąco wystawiane są upomnienia. 3. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody w kwocie 79.895 zł co stanowi 98,5 % planu z tego: · dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - Urzędy wojewódzkie 49.088 zł tj. 100,0 % planu · dochody z tytułu wynajmu samochodu 758 zł tj. 37,9 % planu · odsetki od środków na rachunku bankowym 7.167 zł. tj. 179,2 % planu · dochód od deklaracji ZUS, zapłata za telefon 191 zł. tj. 19,1 % planu · dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań spisowych w związku z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań 17.500 zł tj. 100,0 % planu · dotacja na realizację własnych zadań bieżących związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych - zakup wyposażenia magazynu obrony cywilnej 1.486 zł tj. 100,0 % planu · dywidendy od posiadanych udziałów w Banku Spółdzielczym 383 zł · dochody z tytułu prowizja za sprzedaż znaków skarbowych, za świadectwa pochodzenia zwierząt i specyfikacje do przetargów 3.322 zł tj. 55,4 % planu 4. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zrealizowano dochody w kwocie 24.281 zł co stanowi 83,2 % planu tj.: otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na: · aktualizacji rejestrów wyborczych 904 zł tj. 100,0 % planu · wyboru do rady gminy 23.377 zł tj. 82,7 % planu, różnica w kwocie 4.907 zł to niewykorzystana i zwrócona część dotacji wynikająca z liczebności komisji. 5. W dziale 752 – Obrona narodowa – zrealizowano dochody w kwocie 375 zł co stanowi 100,0 % planu otrzymano dotację na zadanie zlecone w zakresie pozostałych wydatków obronnych 375 zł 6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zrealizowano dochody w kwocie 325 zł co stanowi 100,0 % planu otrzymano dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej 325 zł 7. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - zrealizowano dochody w kwocie 2.638.754 zł co stanowi 98,0 % planu z tego: · wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 9.459 zł tj. 78,8 % planu w tym: odsetki 332 zł · z tytułu podatków i opłat od osób prawnych 785.045 zł tj. 84,4 % planu w tym: - podatek od nieruchomości 555.751 zł tj. 79,4 % planu - podatek rolny 189.923 zł tj. 106,1 % planu - podatek leśny 5.810 zł tj. 103,8 % planu - podatek od środków transportowych 17.617 zł tj. 94,2 % planu - podatek od czynności cywilnoprawnych 8.570 zł tj. 122,4 % planu - odsetki od nieterminowych wpłat 7.374 zł tj. 36,9 % planu W porównaniu do planu wpływy z podatków i opłat od osób prawnych nie są zadawalające i wynoszą 84,4 %. Niepokojący jest wzrost zaległości, które wynoszą 445.406 zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 70.169 zł, - w podatku od nieruchomości zaległości wzrosły o 78.861 zł i wynoszą 433.903 zł - w podatku rolnym zaległości zmalały o 7.127 zł i wynoszą 11.392 zł powodem tego są znajdujące się w stanie upadłości bądź likwidacji podmioty z terenu naszej gminy. W celu zabezpieczenia naszych należności dokonywane zostały i na bieżąco są aktualizowane wpisy do hipoteki wierzycieli. Kwota udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wynosi 100.528 zł i jest niższa w stosunku do 2001 r. o 26.977 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2002 r. Uchwałą Rady Gminy to kwota 151.344 zł tj. więcej o 11.670 zł niż w 2001 r. · z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 1.061.250 zł tj. 114,8 % planu w tym: - podatek od nieruchomości 487.359 zł tj. 118,9 % planu - podatek rolny 438.042 zł tj. 104,0 % planu - podatek leśny 920 zł tj. 95,8 % planu - podatek od środków transportowych 35.672 zł tj. 118,9 % planu - podatek od spadków i darowizn 3.433 zł tj. 95,1 % planu - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 3.450 zł tj. 86,3 % planu - podatek od czynności cywilnoprawnych 68.719 zł tj. 196,3 % planu - odsetki od nieterminowych wpłat 23.666 zł tj. 118,3 % planu Bardzo dobre jest wykonanie w stosunku do planu dochodów z podatków i opłat od osób fizycznych tj. w 114,8 % .Niepokojący natomiast jest wzrost zaległości, które wynoszą 157.789 zł i wzrosły w stosunku do końca ubiegłego roku o kwotę 30.380 zł, wynika to ze zubożenia społeczeństwa. Zmalały zaległości w podatku od nieruchomości o 8.142 zł i wynoszą 89.464 zł, ale w podatku rolnym zaległości wzrosły o 26.134 zł i wynoszą 39.405 zł. Wzrosły również zaległości w podatku od środków transportowych o kwotę 12.163 zł i wynoszą 28.693 zł. W celu zmniejszenia zaległości prowadzona jest intensywna i bieżąca windykacja, jak również pozytywnie rozpatrywane są podania podatników o odroczenie terminu płatności i o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze o egzekucję należności. Tylko w bardzo uzasadnionych wypadkach i w niewielkich kwotach umorzono zaległości podatkowe. Kwota udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wynosi 36.439 zł i jest wyższa o 22.479 zł w stosunku do 2001 r. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 2002 r. Uchwałą Rady Gminy to kwota 359.914 zł tj. więcej o 60.792 zł niż w 2001 r. W stosunku do planu realizacja dochodów z podatku od nieruchomości jest znacznie lepsza od osób fizycznych. Wpłynęły na to zmiany w strukturze własności tj. sprzeda- że nieruchomości osób prawnych dla osób fizycznych. W 2002 r. sporządzono 160 tytułów komorniczych i 700 upomnień. · wpływy z innych opłat 164.156 zł tj. 103,8 % planu w tym: - wpływy z opłaty skarbowej 24.450 zł tj. 53,2 % planu - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 26.276 zł tj. 262,8 % planu zaległości – 3.689 zł. - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 113.408 zł tj. 111,0 % planu - odsetki 22 zł tj. 44,0 % planu Wpływy z opłaty skarbowej nie zostały zrealizowane, ponieważ znacznie zmalała sprzedaż znaków skarbowych od miesiąca maja 2002 r. tj. z chwilą przeniesienia do Starostwa Powiatowego spraw związanych z komunikacją · udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 618.844 zł tj. 92,8 % planu w tym: - od osób fizycznych 608.093 zł tj. 92,5 % planu - od osób prawnych 10.751 zł tj. 113,2 % planu 8. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie 3.503.440 zł co stanowi 100,0 % planu z tego: · część oświatowa subwencji 3.063.800 zł tj. 100,0 % planu · część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 3.099zł tj. 100,0 % planu · część rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku drogowego 280.794 zł tj. 100,0 % planu · część rekompensująca utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień 156.327 zł tj. 100,0 % planu · różne rozliczenia finansowe - prowizje urzędów skarbowych od przekazanych dochodów - 580 zł 9. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w kwocie 60.835 zł co stanowi 99,7 % planu z tego: · odsetki od środków na rachunkach bankowych 425 zł · dochód od deklaracji ZUS 140 zł · środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przezna- czeniem na podnoszenie kwalifikacji mieszkańców wsi: - szkoły podstawowe w Strzelcach 14.441 zł · środki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa we Wrocławiu na doposażenie sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Zebrzydowie, do których uczęszczały dzieci byłych pracowników PGR 2.000 zł · otrzymano dotacje z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w pierwszych klasach szkół podstawo- wych 1.409 zł · otrzymano dotację na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagra- dzania nauczycieli 4.917 zł · otrzymano dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakładowego funduszy świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 37.503 zł tj. 100,0 % planu 10. W dziale 853 – Opieka społeczna – zrealizowano dochody w kwocie 556.554 zł co stanowi 100,0 % planu w tym: · otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 477.965 zł z przeznaczeniem na: - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 16.915 zł - wypłaty zasiłki i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne 337.000 zł - zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze 33.790 zł - częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 89.000 zł - sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej w formie zasiłku celowego dla dzieci rozpoczynających naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych 1.260 zł · otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne 78.214 zł tj.: - wypłaty dodatków mieszkaniowych 52.796 zł - dofinansowanie dożywiania uczniów 16.900 zł - pomoc dla repatriantów tj. zwrot wydatków poniesionych na zrealizo- wane już zadanie 8.518 zł · dochód od deklaracji ZUS 25 zł · odsetki od środków na rachunku bankowym 350 zł 11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zrealizowano dochody w kwocie 59.276 zł co stanowi 99,8 % planu tj.: · odsetki od środków na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 276 zł · otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu tj. na oświetlenie dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą 59.000 zł 12. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowano dochody w kwocie 3.000 zł co stanowi 100 % planu tj.: · środki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa we Wrocławiu na doposażenie świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie 3.000 zł 13. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zrealizowano dochody w kwocie 3.000 zł co stanowi 100,0 % planu tj.: · środki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa we Wrocławiu na zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego dla LZS Kątki 3.000 zł Wydatki
Plan wydatków 7.807.358 zł Wykonanie wydatków 7.632.531 zł co stanowi 97,8 % planu z tego: · wydatki bieżące 7.097.398 zł tj. 99,1 % planu w tym: - wynagrodzenia 2.975.931 zł tj. 99.8 % planu - pochodne od wynagrodzeń 639.370 zł tj. 98,8 % planu - dotacje dla instytucji kultury 257.500 zł tj. 100,0 % planu - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 63.377 zł tj. 100,0 % planu - dotacje dla niepublicznych szkół 532.517 zł tj. 100,0 % planu - wpłaty gmin na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego 19.360 zł tj. 100,0 % planu - wydatki na obsługę długu gminy 29.233 zł tj. 99,7 % planu - pozostałe wydatki 2.580.110 zł tj. 98,0 % planu · wydatki inwestycyjne 535.133 zł tj. 83,1 % planu w tym: - wpłaty gmin na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komunikacyjnego Związku Komunalnego 7.640 zł tj. 100,0 % planu 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie 12.355 zł co stanowi 97,4 % planu w tym: · za sporządzenie kserokopi map do celów związanych z kanalizowaniem gminy 680 zł · wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11.675 zł 2. W dziale 020 – Leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie 1.500 zł co stanowi 30,0 % planu w tym: · cięcia korekcyjne 2 drzew i wycięcie 1 topoli przy ul. Okrężnej, cięcia korekcyjne lipy przy ul. Kolejowej w Marcinowicach 1.500 zł Cięcia korekcyjne wykonano wg potrzeb. Ujęte w wykazie zadań rzeczowych zadanie pn. zakup drzew do zadrzewień przesunięto do realizacji w 2003 r. 3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie 402.379 zł co stanowi 97,4 % planu z tego: · lokalny transport zbiorowy 27.000 zł tj. 100,0 % planu w tym: - wpłaty gmin na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego na dofinansowanie zadań bieżących 19.360 zł - wpłaty gmin na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 7.640 zł · drogi publiczne gminne – wydatki bieżące 26.085 zł tj. 95,0 % planu z tego: - dzierżawa pojemników, wywóz nieczystości, sprzątanie przystanków 2.663 zł - zimowe utrzymanie dróg 2.245 zł - dofinansowanie kursu PKS do Goli 1.552 zł - oznakowania drogowe 248 zł - zabudowa rowu w Wirach 1.424 zł - remont przystanku w Strzelcach 100 zł - budowa zatoki autobusowej w Śmiałowicach 2.940 zł - remont kanalizacja deszczowa ul. Spółdzielcza i Kwiatowa w Marcinowicach 2.183 zł - materiały na konserwację mostu w Śmiałowicach 607 zł - rury i cement na przepust w Wirkach 131 zł - zakup i montaż włazu do studzienki 435 zł - naprawa dachu na przystanku w Strzelcach 100 zł - remont i przeniesienie przystanku w Tworzyjanowie 2.019 zł - szyba na przystanek w Zebrzydowie 293 zł - remont drogi w Tworzyjanowie 1.251 zł - zakup i montaż krawężników w Sadach 4.999 zł · drogi publiczne gminne wydatki - wydatki inwestycyjne 349.294 zł tj. 97,4 % planu w tym: - budowa i remonty dróg gminnych 323.141 zł z tego: - Biała – droga Nr 15 dr 25.048 zł - Chwałków – droga Nr 117/1 dr i 117/2 dr 30.388 zł - Klecin – droga wewnętrzna 9.500 zł - Marcinowice – ulica Sportowa i Okrężna 79.396 zł - Mysłaków – droga dz. Nr 513/8 dr 29.887 zł - Strzelce – droga dz. Nr 501/1 do boiska 38.596 zł - Szczepanów - droga dz. Nr 258/2 19.804 zł - Szczepanów – droga dz. Nr 200/13 42.380 zł - Szczepanów – droga wewnętrzna Szczepanów – Strzelce 10.000 zł - Wiry – droga na osiedlu 19.927 zł - Zebrzydów – droga dz. Nr 332 dr 18.215 zł - kanalizacja burzowa - zabudowa rowu w Wirach 14.944 zł - zakup 3 przystanków - Klecin, Stefanowice i Tworzyjanów 11.209 zł Ostateczna wartość zadań została ustalona po przeprowadzeniu przetargów i dlatego różni się od wartości ujętych w wykazie zadań rzeczowych. W trakcie roku wprowadzono nowe zadanie pn. droga w Szczepanowie dz. Nr 200/13, na które otrzymano dofinansowanie z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. 4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki w kwocie 161.151 zł co stanowi 98,8 % planu z tego: · gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące 35.567 zł tj. 96,1 % planu w tym: - wypłaty na podstawie ugody sądowej w zamian za korzystanie z części nieruchomości, oraz umowy za korzystanie z części nieruchomości 2.400 zł - wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach 30.278 zł - opłaty notarialne 2.889 zł · pozostała działalność – wydatki bieżące 125.584 zł tj. 99,6 % planu wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych w tym: - wywóz nieczystości i szamba, dzierżawa pojemników, usługi kominiarskie i ogłoszenie w prasie 5.400 zł - oświetlenie klatek schodowych 4.163 zł - wydatki na ogrzewanie 50.194 zł - składki ZUS od umów zleceń 780 zł - opłata eksploatacyjna i za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi 30.884 zł - opłaty notarialne 3.442 zł - wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 1.142 zł - podatek VAT od refakturowanych zakupów 880 zł - remonty ogólnobudowlane tj.: 28.699 zł remont dachu, wstawienie drzwi i kompaktów, remont instalacji elektrycznej i usuwanie drobnych awarii w budynku przy ul. Staffa w Marcinowicach 8.134 zł remont podłogi w lokalu ul. Kwiatowa w Marcinowicach 1.000 zł instalacja elektryczna w Zebrzydowie 1.000 zł podłączenie lokalu do szamba w Goli 545 zł remont lokalu w Mysłakowie 1.500 zł remont lokalu w Wirkach 7.860 zł remont lokalu w Gruszewie 600 zł remont instalacji w Strzelcach 73 3.120 zł wymiana podłogi Chwałków 4 i instalacji elektrycznej Chwałków 26/5 4.940 zł 5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie 41.608 zł co stanowi 100,0 % planu poniesiono wydatki na: - plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tapadła 39.949 zł - zamieszczenie ogłoszenia w prasie 1.659 zł 6. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano wydatki w kwocie 1.390.510 zł co stanowi 98,7 % planu z tego: · urzędy wojewódzkie – zadania zlecone 49.088 zł tj. 100,0 % planu w tym: - wynagrodzenia 43.985 zł - pochodne od wynagrodzeń 8.096 zł - materiały biurowe i wyposażenie 647 zł - ubezpieczenie sprzętu komputerowego 520 zł · rady gmin 112.360 zł tj. 87,8 % planu w tym: - diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji 101.718 zł - artykuły spożywcze i biurowe 7.390 zł - udział w konferencjach, wyrób pieczątek 2.125 zł - konserwacja i naprawa kserokopiarki 1.127 zł · urzędy gmin 1.153.760 zł tj. 99,8 % planu w tym: wydatki bieżące 1.062.175 zł tj. - wynagrodzenia 684.834 zł tj. 100,0 % planu - pochodne od wynagrodzeń 130.146 zł tj. 100,0 % planu - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.212 zł tj. 100,0 % planu - podróże służbowe krajowe 11.751 zł tj. 100,0 % planu - energia i woda 6.743 zł tj. 100,0 % planu - materiały biurowe, wyposażenie, druki, prenumerata, paliwo, opał, środki do sprzątania pomieszczeń biurowych 53.807 zł tj. 100,0 % planu - naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu kompu- terowego i alarmowego, naprawy samochodu 18.746 zł tj. 100,0 % planu - opłaty telefoniczne, pocztowe, palenie c.o., szkolenia pracowników, usługi radcy prawnego, przegląd samochodu 128.643 zł tj. 100,0 % planu - ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska 7.120 zł tj. 100,0 % planu - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.173 zł tj. 74,4 % planu wydatki inwestycyjne 91.585 zł tj. 97,8 % planu w tym: - komputeryzacja urzędu gminy – zakup sprzętu komputerowego i programów 23.635 zł - remont budynku urzędu gminy 67.950 zł · pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 38.206 zł tj. 98,3 % planu w tym: - wynagrodzenia dla sołtysów z tyt. inkasa 27.659 zł - pochodne od wynagrodzeń 2.839 zł - zakup papieru i opłaty pocztowe 4.310 zł - opłaty komornicze od ściągniętych zaległości podatkowych 3.398 zł · spis powszechny 17.500 zł tj. 100,0 % planu w tym: - wynagrodzenie z tyt. dodatków dla gminnej komisji 15.547 zł - zakup materiałów biurowych, paliwa i wyposażenia oraz wykonanie tablic informacyjnych 1.953 zł · usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.486 zł tj. 100,0 % planu w tym: zakup wyposażenia magazynu obrony cywilnej 1.486 zł · pozostała działalność 18.110 zł tj. 99,9 % planu w tym: - diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów 12.141 zł - materiały biurowe i prenumerata dla sołtysów 952 zł - wynagrodzenia za wystawianie świadectwa pochodzenia zwierząt 947 zł - narzędzia i rękawice dla pracowników interwencyjnych i publicznych 685 zł - składki na Stowarzyszenie Gmin Ślężańskich 1.983 zł - składki na Związek Gmin Wiejskich 1.402 zł 7. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano 24.281 zł co stanowi 83,2 % planu tj.: · wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców – zakup wyposażenia 904 zł tj. 100,0 % planu · wydatki związane z wyborami do rady gminy 23.377 zł tj. 82,7 % planu w tym: - diety komisji wyborczych 15.118 zł - sporządzenie spisów wyborców 780 zł - uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 330 zł - wydatki kancelaryjne i związane z obsługą komisji wyborczych 3.238 zł - druk obwieszczeń i kart do głosowania 2.561 zł - wydatki na transport, telefon, plakatowanie, dyżury 850 zł - informatyczna obsługa gminnej komisji wyborczej 500 zł Wydatki na diety zostały zrealizowane w 75,5 % ze względu na powołanie mniej licznych komisji. 8. W dziale 752 – Obrona narodowa – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 375 zł co stanowi 100 % planu poniesiono wydatki na pozostałe wydatki obronne – prowadzenie dokumentacji - zakup materiałów 9. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w kwocie 87.639 zł co stanowi 99,7 % planu z tego: · ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące 87.314 zł tj. 99,7 % planu w tym: - wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych 9.584 zł - paliwo i oleje do samochodów i sprzętu silnikowego, dodatkowe wyposa- żenie do pompy, drobne części do samochodów i sprzętu OSP Wirki, My- słaków, Zebrzydów, Marcinowice, Tworzyjanów i Śmiałowice, nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej, organizacja Gminnych Zawodów Pożarniczych, prenumerata
Załączniki do pobrania:
 2003-07-02 10:03:39 - Wykonanie budżetu za 2002r - część tabelaryczna (107.00 kB)
|
 |
 |